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通知公告

高邮城乡建设局2016年部门决算编制说明

点击:   时间:2017-08-18

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责起草全市有关城市规划、村镇规划、城市规划测绘的地方性规章、规范性文件,并组织实施;负责组织编制城市建设和发展规划、村镇规划和省级历史文化名城保护规划以及其他各项详细规划,并负责规划审查报批工作;管理城市规划、城市勘察、城市测绘、市政工程测量工作;参与研究制订全市国土利用规划和区域发展规划。

2、研究制订和组织实施我市城市建设、工程建设、村镇建设、市政公用事业、勘察设计和施工图审查、城市绿化的发展战略、政策措施、实施办法和改革方案以及拟订有关规范性文件。

3、参与或负责建设项目审查、选址和验收工作;负责协调建设过程中部门与部门之间的协作配合;负责全市涉外建设项目的综合管理建设工作。

4、负责建设部和省建设厅归口管理的行业产品许可证工作。

5、综合管理全市建设工程招标投标工作。

6、负责市政设施、公用事业、园林绿化、风景名胜区的建设和管理工作以及全市燃气行业管理工作。负责对城市道路挖掘的审批工作。

7、参与人防建筑工程和环境保护工作;参与全市城镇住房制度改革工作;参与地名管理部门城市地名的命名工作。负责房地产开发项目的规划验收。

8、指导全市村镇规划、建设与管理工作;负责全市建制镇(集镇)规划区居(村)民建房的定点审核,发放选址意见书。负责建制镇(集镇)规划区各类建设项目的选址定点,核发建设项目“一书两证”。负责村镇建设人才的培训。

9、负责组织实施建设事业科技成果转化,新技术开发、引进工作和全市新型墙体与节能建筑的管理工作。

10、编制全市城市建设工程项目年度计划、年度城市维护建设资金使用计划;组织、指导、检查、督促城市建设项目的实施;负责平衡调度和监督使用城市建设资金;负责收取和管理城市建设基础设施相关配套费等有关规费。

11、依法检查监督各项建设、规划管理的法律、法规、规章的执行情况,查处违法违规行为。

12、研究制定建设系统教育培训发展规划,指导职工培训和继续教育。

13、负责系统内的精神文明建设;按照干部管理权限,负责局机关及下属单位的人事管理、安全生产、综合治理、计划生育和建设行业有关人员执业资格审核报批等工作。

14、指导和管理全市建设档案工作。

15、组织、指导、实施城市经营运作。

二、部门决算单位构成情况内设机构及下属单位

1、内设机构10个,分别是:办公室、人事科、法制科、财务审计科、城市建设科、村镇规划建设科、规划技术科、规划服务科、规划督查科、行政服务科;

2、下属单位19个(未参与预算信息公开不予统计和列举)

三、2016年度主要工作完成情况

一、城市规划工作

组织召开了7次局集体会商会,会商了24个项目方案,35个规划设计条件;组织了13次专家评审会,审查和评审35个规划建筑设计方案;召开了3次市规委会,共上报评审项目3个,议题3个;完成22份用地红线图,10份建设项目选址意见书;

一是完成新版总规宣传。元月份总体规划经省政府批准后通过局网站及宣传栏、高邮日报、印制宣传册、更换展牌等方式宣传城市总体规划相关内容。

二是完善各项规划。如何使总规的意图得到全面有效的落实,控规和专项规划的编制就显得尤其重要。我局已通过招标、比选落实了《东部控规及核心区城市设计》、《老城区控规》、《开发区控规》、《城南新区控规》四个控规及《城市色彩规划》、《综合交通规划》、《地下管线综合规划》、《海绵城市综合规划》、《商业网点布局及重点街道业态控制规划》等五个项专项规划的编制单位。下一步我局将围绕这几个规划排定实施计划,落实专人跟踪逐家对接,确保明年6月底前全部编制完成。

三是强化证后管理。今年5月份,我局专门成立了包括法律、规划、城建、审图等方面的专家组成的专门班子对近五年来规划建设中30多个历史遗留问题进行逐一梳理、会商、会办,逐条提出解决办法。今后我们将建立健全基层规划所属地管理辖区范围内的查违、控违责任制,督促各规划所按照《建设工程批后管理规程》开展定期巡查,做到巡查全覆盖,管理不留缝隙,在建设单位领取《建设工程规划许可证》时,发放《建设项目批后管理告知书》,提前告知相关注意事项。

四是加强地下管线规划管理。201510月初开始正式启动了我市城市地下管线普查工作,包括外业探测、监理检查、权属单位审图、数据入库、信息系统建设。主要对市区6米以上道路全面开展地下管线探测,覆盖区域约80平方公里,共计查出5大类15种管线,涉及管线图929幅,共探测管线点11万个,管线长度2200公里。已于今年5月26日通过专家组审查验收,正式投入使用我市地下管线普查成果数据和信息系统。以政府办公室名义出台了《市政府办公室关于实施我市地下管线工程规划许可审批的通知》(邮政办发[2016]96号)。

二、城市建设情况

1、双十工程

城市建设要发展,必须以项目为抓手,我市通过连续16年实施城建“双十”重点工程,扩大了城市规模,提升了城市品质,完善了城市功能,改善了人居环境。今年全市“双十”工程十大重点项目9项16个子项目,已达序时项目15个,占总数的94%;已竣工5个,其余10个正在建设之中。十类重点工程40个子项目,已达序时项目36个,其中已竣工项目22个,正在建设的项目10个,正在设计和概算编制4个。

推进过程中,我们一是精心谋划。今年7月份精心谋划2017年城建“双十”重点工程。通过向相关部门发放征求意见函、召开社会各界、人大代表、政协委员座谈会等形式筹划项目,经相关部门逐项论证,落实了明年城建“双十”工程,已经市政府常务会议审定通过。二是精准操作。针对近两年来项目牵涉到拆迁、征地等遗留问题,“十大办”主动上门对接、组织召开城建“双十”重点工程拆迁、拆违工作会和综合杆(管)线协调会、分析会等进行会商会办。从影响项目工期的“短板”和基础性、关键性工序入手,以开竣工时点倒排项目实施过程中可能出现的“短板”。三是精细设计。细节决定成败,对每个项目从规划建设之初入手,以老百姓的真实感爱和真心认同为追求,以市民的便利度、满意率、幸福感为评判标准。四是精致管理。从每一个细节,每一道工序开始,精雕细刻,精益求精,真正做到建一个项目树一个精品,创一个形象,成一道风景。

2、“八老”改造

今年按照市委、市政府要求,在我市老城区加速推进“八老”改造工作。老城区总面积北起头闸干渠,南至大寨河,西起大运河,东至盐河。改造范围总面积10.9平方公里,共涉及13个社区、1个村。在近几年的城建双十工程中,我市已对城市“八老”逐年实施改造,先后完成近500条后街后巷改造,改造街巷铺装总面积24万㎡;先后完成北海小区、南海小区、玉带园小区、蝶园新村、魁楼片区、烟雨园小区、汪家小区、高沙园小区等老小区的整治改造,整治总面积约32万㎡。在此基础上,2016年初,按市领导工作布置,我市于4月份进一步开展“八老”改造基本调查工作。开始组织编制“八老”改造规划。在编制“八老”改造规划前,项目组先后赴邗江、泰州学习改造经验,了解两地的改造内容、具体做法、实施主体、配套政策等。此后我局组织自下而上的调查摸底工作,由社区普查登记造册,以此为依据安排专业人员分别与各相关职能部门对接、核实,绘制调查图纸,归纳存在的问题,制定改造方案,并专题编制了老厂区建设控制导则。出台了《市政府关于进一步推进建成区“八老”改造意见》,并经政府常务会议审定通过。根据工作部署,我局牵头联合房管局、高邮镇对住宅小区和原单位宿舍、住宅楼经房改出售给个人的房屋及公租房的老旧危房进行了排查,列出部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房的疑似D、C级危险房屋共41幢5万㎡。

3、城中村改造

今年以来,市委、市政府高度重视城中村改造工作,把该项工作作为“四城同创”关键环节来抓,大胆实践,积极探索,做了大量艰苦细致的工作。“城中村”闲置地块整治工作取得初步成效。一是组织相关部门专程赴山西太原、江苏盐城考察学习城中村改造工作经验。二是从相关科室抽调专业人员对北起东平河、南至省道333、西起京杭大运河、东至京沪高速的范围开展现状调查。三是根据调查结果,多次组织研讨,对保留整治庄台、整体拆迁改造庄台进行了初步界定,形成《高邮市城中村改造调研报告》报政府。四是牵头相关部门组成考核小组,对高邮镇、经济开发区、城南经济新区(以下简称“一镇两区”)2015年上报必须完成的“城中村”39个闲置地块(高邮镇26个、经济开发区11个、城南经济新区2个)逐一进行了考核验收。

4、事权划分

为推进我市城市建设管理水平,明确相关部门及“一镇两区”在规划区内的工作职责,按照“统一规划、部门指导、属地管理”的总要求。强化统一领导,加强属地管理,坚持权责相统一,根据高邮市(2014-2030)城市总体规划,结合邮政发【2009】185号文件,确定市级、经济开发区、城南新区、高邮镇事权范围。从城市规划权、城市建设权、城市管理权、城市投资权、城市经营权、城市执法权等六方面合理划分市、区(镇)两级管理职能,进一步落实职能管理责任。做到“事事有人干、处处有人管”,推进网格化、精细化管理,真正解决职责权限不清、事权范围相互交叉、重叠等城市规划建设、管理执法等突出问题。探索城市建设与管理多元化经营和投资渠道,做大做强建投、交投、水投等国有企业市场化运作平台,起草了《事权划分方案》并经市政府常务会议审定通过。

5、公园体系建设

根据上级统一部署,协调推进我市城市公园体系建设,推动完成北澄子河生态公园、水曲溪园、老横泾河体育休闲公园、香沟河公园、南澄子河公园、海潮大桥、通湖大桥公园等公园体系建设,完成海潮大桥、通湖大桥休闲公园对外开放,并做好日常管理工作。推动完成蝶园广场、运河东堤等公园体系提升提质工程,推动完成海潮市民广场绿化提升、盂城南路、屏淮南路绿化建设,完成莲花路、四达路、序贤路绿化配套建设、推动高邮州署和抗战广场二期绿化工程建设,完成城市重要节点立体花坛的摆放工作;全年推动完成城区新增30公顷绿地建设任务,完成立体绿化1.5万㎡。

三、“三服务”工作

全市“三服务”工作动员大会召开后,我局迅速贯彻落实会议精神,要求各职能科室部门结合本职工作,围绕“三服务”工作要求,在服务企业方面,全力服务企业规划建设,尽心尽力当好服务企业的“店小二”

一是开辟审批“快车道”。牵头在政务服务中心设立联合审图窗口,统一受理城建、消防、人防、气象施工图审图申请,实现四图联审,10月8日开始正式运行。在企业主要申请材料齐全的情况下,采取容缺受理,先行规划审批,对重大重点项目实施模拟审批。此外采用政府采购方式提供企业建设工程日照分析复核服务,尽最大可能减轻企业负担。

二是吃透政策精神。“三服务”会议召开后,我局立即就规划工作中遇到热点难点问题专程到省住建厅进行专题请示和技术咨询,较好地解决了经济开发区、城南经济新区发展空间不足,为重大项目落户提供规划保障,还有效解决了部分工业企业现状需求与近、远期发展规划衔接问题,以及群众关心的商改住用地变性、去库存问题。

三是建立“项目建设服务站”。我局进一步前延服务平台,由两个规划分局及三个基层规划所对辖区内所有项目跟踪服务,并每年拿出一定经费进行考核。在核发许可证时,发放《建设项目批后管理告知书》,提前告知相关服务事项;在开工前主动上门联系放线,开工后主动进行基础验线、竣工核线;建设过程中定期上门服务,现场办公,解决投资者建设过程中遇到的疑难杂症;实行规划预验收制度,帮助企业顺利通过规划验收。真正做到巡查全覆盖,服务全天候、管理无缝隙。3月份以来,我局已主动上门为扬州中欣高分子材料有限公司“东城首府”住宅小区等30余个项目在第一时间提供相关服务。

四是敢于担当创新。不对投资者说不能,而是要告诉投资者怎么办。实施“服务承诺、首问责任、一次告知、限时办理”四项制度,坚持符合法规的立即办,法无禁止的变通办,主动上门、现场办公、听取投资者的意见和建议。为项目落户提供规划保障,实现规划服务“零时间停留、零关系办事、零环节审批、零距离服务”。

四、镇村建设情况

今年重点围绕村镇规划建设管理、农村危房改造、渔民上岸及农业农村等相关工作有序推进。一是完成卸甲镇、城南经济新区(车逻镇)总规修编工作,目前正按专家评审要求进一步完善;龙虬镇总体规划修编工作正在抓紧实施。完成了苏中循坏经济园的控制性详细规划并通过专家评审。二是完成省下达的2016年度240户危房改造任务,并将改造资金及时发放。三是完成第二批329户渔民上岸安居任务,并已通过高邮县级验收,正在完善相关资料,等待上级部门验收。四是完成2015年度省级美丽乡村三垛柳南村和汤庄联谊村建设整治任务,并顺利通过扬州市级验收。2016年度省级美丽乡村周山镇吴堡村、临泽镇陈甸村正按编制的规划、按照时间节点要求有序推进建设整治工作。五是积极向上推荐我市界首镇、临泽镇申报省历史文化名镇,积极争取界首镇、菱塘清真村为省特色旅游名镇名村。

五、名城申报情况

申报国家历史文化名城是我局落实市委、市政府工作的一项重要内容。今年以来,在前期大量准备工作的基础上,名城申报工作取得了圆满成功。日前,国务院以国函[2016]184号文件同意将我市列为国家历史文化名城,使我市成为全国第130个国家历史文化名城。

元月6—8日,通过国家住建部组织的专家组对我市国家历史文化名城的评估考察。根据住建部的要求,对申报文本先后多次进行修改完善,正式文本通过住建部、国家文物局审核,报国务院审批。

申报过程中积极向上申报项目,争取资金,分轻重缓急,对保存状况较差的文保单位实施抢救性保护;以民生为主线,遵循“展现历史的真实性,凸现风貌的完整性,体现生活的延续性”的原则,对文保单位周边及历史文化街区进行修缮整治。近年来,先后投入5亿元用于古城民生工程,每年安排1000万元专项资金用于文物修缮。先后7次召开名城申报工作领导小组联席会议;8次赴住建部对接;10多次邀请住建部领导、知名专家、教授来邮视察指导,确保名城申报不走弯路、不走错路,名城保护不偏题、不走样。

六、城市经营情况

一是紧扣国家金融政策,认真谋划、及时部署,全面开展融资工作,加大融资力度,虽然市国资中心未下达融资任务,但全年已成功融资到账4.6亿元,同时积极与金融机构对接,贷款利率全都控制在指导利率之内(基准利率上浮20%),为市财政节约了可观的财务成本支出。二是多次为经济开发区、城南新区、湖西新区、经信委、交投等部门提供担保,累计担保66.16亿元,为加快城市建设,缓解相关企业发展融资难问题,做出了积极的贡献。三是城市建设投资模式有了创新,成功完成高邮市文化体育休闲公园PPP招标,高邮登峰城市建设运营发展有限公司为项目投资建设单位。

第二部分  2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

城建局2016年度收入、支出总计4251.87万元,与上年相比收、支总计各减少2407.53万元,减少58%。主要原因是渔民上岸工程完成。其中:

(一)收入总计2127.65万元。包括:

1.财政拨款收入1743.37万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少2407.53万元,减少58%。主要原因是渔民上岸工程完成。

2.其他收入384.28万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的道路挖掘、租金收入。与上年相比减少1644.21万元,减少81.06%。

(二)支出总计2124.22万元。包括:

1.城乡社区支出1835.22万元,主要用于城乡事务。与上年相比减少3086.68万元,减少62.71%。主要原因是渔民上岸工程完成。

2.住房保障支出289万元。主要用于农村危房改造。

二、收入决算情况说明

城建局本年收入合计2127.37万元,其中:财政拨款收入1743.37万元,占81.95%;其他收入384.28万元,占18.05%。

三、支出决算情况说明

城建局本年支出合计2124.22万元,其中:基本支出1835.22万元,占86.4%;项目支出289万元,占13.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城建局2016年度财政拨款收、支总决算3484.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2407.53万元,减少58%。主要原因是渔民上岸工程已完成。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城建局2016年财政拨款支出1740.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2407.53万元,减少58%。主要原因是渔民上岸工程已完成。

城建局2016年度财政拨款支出年初预算为1740.97万元,支出决算为1740.97万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

城建局2016年度财政拨款基本支出1451.97万元,其中:

(一)人员经费854.07万元。主要包括:基本工资200万元、津贴补贴124.95万元、社会保障缴费110万元、其他工资福利支出100万元、退休费95.56万元、生活补助1.86万元、医疗费16万元、24、奖励金4.25万元、住房公积金97.84万元、提租补贴34.2万元、购房补贴10.35万元、其他对个人和家庭的补助支出58.84万元。

(二)公用经费257.9万元。主要包括:办公费12.77万元、印刷费3.28万元、咨询费0.3万元、水费1.27万元、电费5.99万元、邮电费3.12万元、差旅费11.56万元、维修(护)费2.38万元、会议费5.14万元、培训费26.17万元、公务接待费9.9万元、劳务费23.49万元、工会经费17.87万元、公务用车运行维护费11.48万元、其他交通费用17.94万元、其他商品和服务支出66.3万元,其他资本性支出38.94万元。对企业事业单位补助支出339.99万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城建局2016年一般公共预算财政拨款支出1740.97万元,与上年相比减少2407.53万元,减少58%。主要原因是渔民上岸工程已完成。城建局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1740.977万元,支出决算为1740.97万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.97万元,其中:

(一)人员经费854.07万元。主要包括:基本工资200万元、津贴补贴124.95万元、社会保障缴费110万元、其他工资福利支出100万元、退休费95.56万元、生活补助1.86万元、医疗费16万元、24、奖励金4.25万元、住房公积金97.84万元、提租补贴34.2万元、购房补贴10.35万元、其他对个人和家庭的补助支出58.84万元。

(二)公用经费257.9万元。主要包括:办公费12.77万元、印刷费3.28万元、咨询费0.3万元、水费1.27万元、电费5.99万元、邮电费3.12万元、差旅费11.56万元、维修(护)费2.38万元、会议费5.14万元、培训费26.17万元、公务接待费9.9万元、劳务费23.49万元、工会经费17.87万元、公务用车运行维护费11.48万元、其他交通费用17.94万元、其他商品和服务支出66.3万元,其他资本性支出38.94万元,对企业事业单位补助支出339.99万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出11.48万元,占“三公”经费的53.7%;公务接待费支出9.9万元,占“三公”经费的46.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.48万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出11.48万元,完成预算的114.8%,比上年决算减少30.4万元,主要原因为实行公车改革,公务车辆减少;决算数大于预算数的主要原因用上年度结余安排公务用车购置及运行运行维护费。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料、保险和维修费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费9.9万元。其中:

国内公务接待支出9.9万元,完成预算的66%,比上年决算减少1.75万元,主要原因为加强公务接待管理;决算数小于预算数的主要原因加大三公经费控减力度。国内公务接待主要为接待外省市城建局等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待40批次,503人次。主要为接待外省市城建局和招商引资人员。

城建局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.14万元,完成预算的257%,比上年决算增加2.14万元,主要因为申报国家历史名城验收,决算数大于预算数的主要原因用上年结转与结余来安排会议费支出。2016年度全年召开会议24个,参加会议72人次。主要为召开推进城建十大工程和规划编制。

城建局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出26.17万元,完成预算的523.4%,比上年决算增加7.23万元,主要原因为提升城市品质,多次组织参加培训,做强做精城市品味;决算数大于预算数的主要原因用上年结转与结余来安排培训费支出。2016年度全年组织培训72个,组织培训720人次。主要为培训规划编制和海绵城市的学习。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

该表无数字

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出597.89万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额23.76万元,其中:政府采购货物支出23.76万元。授予中小企业合同金额23.76万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、城乡社区支出:指城乡社区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附1:2016年度大发彩票开户网址部门决算公开表2.XLS

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