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通知公告

高邮市墙改办2016年决算编制说明

点击:   时间:2017-08-18

部门概况

一:主要职能

墙改办属于大发彩票开户网址下属单位。负责新型墙体材料的推广应用。建设工程使用新型墙体材料的验收征收墙体材料专项基金,按规定办理返退,相关咨询服务。

二:部门决算单位构成情况

1、内设1个办公室,无下属单位

(三)2016年度主要工作完成情况

(一)加强新墙材产品建筑市场管理和专项基金征收,推动鼓励类墙材发展。

1、根据《江苏省“十三五”墙材革新规划》新墙材发展要顺应新常态,坚持新发展,以绿色、环保、节能、轻质、安全、高强、多功能方向发展。按十三五墙材革新要求,我办今年对新墙材建筑市场进一步加强管理,全市今年新墙材生产量为3.97万立方米,达3.02亿块(折标砖),烧结制品0.35亿块,新墙材占墙材总量的92.2%,满足建筑市场需求。省新墙材认定企业新增1个,新增生产能力0.85亿块(折标砖),新增技改项目2个(太阳能采暖养护项目、建筑垃圾粉碎工业废渣项目),实现节能2.7万吨,综合利用工业废渣3.5万吨,减少二氧化硫排放1.95万吨,综合能耗比上年有所下降。

2、新墙材建筑竣工面积151.55万平方米,占总建筑竣工面积的90%,节能达到50%建筑竣工面积110.63万平方米,占民用建筑竣工面积100%。

3、依法征收墙改专项基金,按流程和管理平台返退墙改基金,全年征收墙改基金7548464元,返退10049481.24元。

(二)抓好“禁粘”乡镇创建、粘土砖窑厂关闭、农民集中居住示范区的各项工作。

1、今年以来,我办认真按照《江苏省“十三五”禁粘规划要求》对我市汤庄镇开展“禁粘”创建工作,精心部署,强势推进,强化领导,优化服务,做到工作有目标,推进有方案,落实有措施,阶段有检查,较好地完成了汤庄镇“禁粘”既定的各项目标任务。为扎实推进“禁粘”创建工作有序开展打下了基础。2016年扬州市墙改办针对“禁粘”乡镇出台创建工作方案,高邮市墙改办进一步细化“禁粘”工作实施意见,我局分管领导亲自抓,汤庄镇党委、政府也成立了领导小组,一把手镇长为组长,村建所、国土所、建管站、建设管理监察中队负责人为成员的墙改“禁粘”工作小组,切实把这项工作摆在了重要议事日程。通过层层分解任务,并与各村(社区)签订“禁粘”目标责任书,建立了管理网络机制。做到镇、村“禁粘”常态化管理。

在创建过程中,我办配合汤庄镇发放墙改“禁粘”宣传单1000份,张贴标语、墙体宣传广告、悬挂横幅50多条,通过多途径广泛宣传,汤庄镇“禁粘”工作取得了较好的效果。

2、按照《江苏省墙改“十三五”规划》要求“十三五”期间我市要有计划、分步骤逐步关闭落后的粘土窑厂,要达到加快发展新型墙体材料保护有限土地资源和生态环境,今年我市按照省办和扬州市墙改办的要求,在卸甲镇党委政府的支持下以及国土部门的配合下,实施对八桥张余村、绿洋轮窑厂实施停止生产,并在规定时间内关闭拆除,经过强化领导、政策引导、多部门合作,到今年11月份全部完成拆除并复垦到位,经上级部门验收顺利通过。

3、龙虬镇农民集中安置小区使用新墙材示范区建设项目。龙虬镇农民集中安置小区主要是安置高铁拆迁、村庄组团合并,新建的农民集中安置小区、规划住宅800—1000户,经多次对新墙材运用论证,并由专家组方案评审、图纸审核,目前即将开工建设。

(三)加强建设工程执法检查和墙改宣传培训。

1、今年以来,我办在局党委的正确领导下,在法规科及相关科室的支持配合下,墙改执法工作有了进一步的提高。经局研究墙改执法正式委托市行政执法局、规划执法大队依法执法行政,从而加强了各类工程建设严格按照新型墙体材料规范建设使用。

今年共查处各类违法使用粘土砖工程建设32起,其中有21起在建设过程中进行了强制拆除,有8起违法建设限期整改,有3起违法建设立案查处,通过严格执法,进一步规范了我市各类建设工程项目使用新型墙体材料的自觉性、必要性。

2、加强学习宣传培训活动。今年我办组织新墙材生产企业人员“禁粘”乡镇村建助理人员、相关单位参加省、市“绿色建筑”培训班2次主要目的是普及新型墙体材料及装配建筑推广应用专题讲座。其次,开展墙改节能宣传活动,在省墙改网站上发表15篇墙改文章,在市区主要广场摆放宣传戗牌,悬挂墙改节能宣传横幅,发放宣传画册,设立咨询台,接受高邮电视台新闻媒体采访,在全市营造了墙改宣传的浓烈氛围。

(四)抓好各项重点中心工作。

1、根据中共扬州市委、市政府《2016“三直接”十大环节操作规范的通知》、《扬州市墙改专项基金征收返退环节操作规范实施办法》文件精神。我办向高邮市政府、扬州市建设局递交了《关于全额征收墙改专项基金的请示》,并将高邮市执行情况向督查组进行了汇报。

2、提请高邮市政府出台[2016]65号文件、《高邮市人民政府在城市规划区范围内禁止生产和使用粘土砖的通告》文件出台后,我办进行了广泛宣传,并结合我市(2014—2030)城市总体规划划定“禁粘”区域,严禁使用粘土砖。

3、抓好城建“双十”工程项目挂钩跟踪服务管理,以及“四城同创”中心工作。

4、组织墙改协会全体党员认真学习习总书记系列讲话,以及“两学一做”为学习教育重点,党支部要求每人交流学习心得,通过政治学习,提高了企业党员精神风貌,增强了全体党员“党旗在心中,墙改在行动”的宗旨。

5、深入基层,帮扶企业困难家庭,配合社区对困难户的帮扶,协会全体党员、墙改办人员慷慨解囊献爱心,得到社区和困难家庭的一致好评。

6、联合市财政局、质量监督检验所等部门对我市新墙材生产企业进行质量检测、年度综合考评。

 

一、高邮市墙改办2016年度部门决算表

三:高邮市墙改办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

墙改办2016年度收入、支出总计  101.29  万元,与上年相比收、支总计各增加  28.37万元,增长 28%。主要原因是结算以前年度的保险金。其中:

(一)收入总计 36.82万元。包括:

1.财政拨款收入  36.82万元,为当年从省级财政取得的政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  0.92万元,减少  2.4%。主要原因是拨入经费减少。

2.上级补助收入  0  万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少) 0 %。

3.事业收入   0  万元,为事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)  0 %。

4.经营收入   0   万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少) 0   %。

5.附属单位上缴收入 0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)  0 %。

6.其他收入  0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)  0 %。

7.用事业基金弥补收支差额    0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余     37.74 万元,主要为墙改办上年结转本年使用的资金

(二)支出总计    64.47万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出   64.47 万元,主要用于工资,人员公用经费等。与上年相比增加    29.29万元,增长45    %。主要原因结算以前年度公积金等。

2.公共安全(类)支出    0万元,与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)   0 %。

3.结余分配    0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)    0%。

4.年末结转和结余    53.9万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

墙改办本年收入合计  36.82万元,其中:财政拨款收入 36.82万元,占 100%;上级补助收入  0万元,占 0%;事业收入 0万元,占  0%;经营收入 0万元,占  0%;附属单位上缴收入  0万元,占  0%;其他收入  0万元,占   0%。(可用饼图显示本年收入结构图)

三、支出决算情况说明

墙改办本年支出合计  64.47万元,其中:基本支出   64.47万元,占   100%;项目支出    0万元,占  0%;经营支出  0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

墙改办2016年度财政拨款收、支总决算   101.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 28.37万元,增长28%。主要原因是结算以前年度公积金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。墙改办2016年财政拨款支出   64.47万元,占本年支出合计的   100%。与上年相比,财政拨款支出增加  29.29万元,增长45   %。主要原因是……。

XX部门2016年度财政拨款支出年初预算为    万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于年初预算的主要原因是结算以前年度公积金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

墙改办2016年度财政拨款基本支出   64.47万元,其中:

(一)人员经费   44.36 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费   5.69万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。墙改办2016年一般公共预算财政拨款支出   64.47万元,与上年相比增加   29.29万元,增长   45%。主要原因是结算以前年度的公积金。XX部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    36.82万元,支出决算为 64.47 万元,决算数大于年初预算的主要原因是结算以前年度公积金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

墙改办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   64.47万元,其中:

(一)人员经费    44.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费  5.69 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

墙改办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出  0.11万元,占“三公”经费的  100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出   0万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少  0万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计   0人次。

2.公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出   0万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少   0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   0辆,

2)公务用车运行维护费决算支出  0万元,完成预算的  0%,比上年决算增加(减少  0万元,2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出   0万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少  0万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   0批次,  0人次。

2)国内公务接待支出   0.11万元,完成预算的100    %,比上年决算减少  0.17 万元,主要原因为接待人员减少;国内公务接待主要为接待上级检查工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  1批次,   5人次。主要为接待上级检查工作。

墙改办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   0.69万元,完成预算的 100%,比上年决算增加0.09 万元,主要原因为培训人员增加;决算数大于预算数的主要原因培训人员增加。2016 年度全年召开会议   个,参加会议  2人次。主要为召开上级工作布置会。

墙改办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   0万元,完成预算的    0%,2016 年度全年组织培训  0 个,组织培训   0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

墙改办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   37.74万元,本年收入决算 36.82  万元,本年支出决算   64.47万元,年末结转和结余   10.09万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  0万元,

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 5.69  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加(减少)   0万元,增长(降低)   0 %。主要原因是:人员未变动和上年一致。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额   0.5万元,其中:政府采购货物支出   0.5万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出   0万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的  0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附1:2016年墙改办部门决算公开表2.XLS
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